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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002990
Monto de la Factura
₲ 147.119.700
Nro. de Orden de Pago
1075
Fecha de Orden de Pago
27-09-2018
Fecha Emisión Cheque
27-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.897.460
IVA
₲ 13.374.518
Retención DNCP
₲ 534.981
Retención IVA
₲ 4.012.355
Retención Renta
₲ 2.674.904
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SOFTSHOP SA
RUC
80018363-0
Número de Contrato
21/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-159094
Monto Contrato
₲ 147.119.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.119.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.897.460
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342956
Nombre de la Licitación
LCO N° 53/2018 - ADQUISICIÓN DE DISCO SAS PARA STORAGE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay