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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000353
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
24-09-2020
Fecha Emisión Cheque
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.577.920
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.080
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 480.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TWIC-TEAM WORK INFORMATICA Y CONSULTORIA SRL
RUC
80029791-1
Número de Contrato
40/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-162363
Monto Contrato
₲ 420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.563.952
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342949
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DEL SERVICIO TÉCNICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA CENTRAL DE INFORMACIÓN
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay