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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050183
Monto de la Factura
₲ 693.000
Nro. de Orden de Pago
712
Fecha de Orden de Pago
25-08-2020
Fecha Emisión Cheque
25-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 690.480
IVA
₲ 63.000
Retención DNCP
₲ 2.520
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
57/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-165381
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.573.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.828
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352222
Nombre de la Licitación
PAC 115/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay