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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 7.287.520
Nro. de Orden de Pago
750
Fecha de Orden de Pago
25-06-2019
Fecha Emisión Cheque
25-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.863.518
IVA
₲ 662.502
Retención DNCP
₲ 26.500
Retención IVA
₲ 198.751
Retención Renta
₲ 198.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SIMPSONEX S.R.L.
RUC
80004925-0
Número de Contrato
45/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-163460
Monto Contrato
₲ 479.007.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.273.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.481.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342924
Nombre de la Licitación
LCO 43/2018-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD FISICA Y ALARMAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay