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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005784
Monto de la Factura
₲ 10.640.784
Nro. de Orden de Pago
891
Fecha de Orden de Pago
14-09-2021
Fecha Emisión Cheque
14-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.022.845
IVA
₲ 967.344
Retención DNCP
₲ 37.533
Retención IVA
₲ 290.203
Retención Renta
₲ 290.203
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-165392
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.324.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.374.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352222
Nombre de la Licitación
PAC 115/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay