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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004598
Monto de la Factura
₲ 24.401.167
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.646.949
IVA
₲ 2.218.288
Retención DNCP
₲ 88.732
Retención IVA
₲ 665.486
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
56/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-165392
Monto Contrato
₲ 152.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.324.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.374.589
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352222
Nombre de la Licitación
PAC 115/2018 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay