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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0053902
Monto de la Factura
₲ 3.060.000
Nro. de Orden de Pago
116
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.955.960
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.240
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 91.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL AZETA S.A.
RUC
80001788-9
Número de Contrato
29/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161652
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.518.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.427.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342870
Nombre de la Licitación
LCO 38/2018 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay