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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0082862
Monto de la Factura
₲ 21.162.000
Nro. de Orden de Pago
193
Fecha de Orden de Pago
06-02-2019
Fecha Emisión Cheque
06-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.930.757
IVA
₲ 1.923.818
Retención DNCP
₲ 76.953
Retención IVA
₲ 577.145
Retención Renta
₲ 577.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
1272-2018-0138
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-165281
Monto Contrato
₲ 61.344.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.344.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.775.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342877
Nombre de la Licitación
LCO 39/2018 - ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay