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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003594
Monto de la Factura
₲ 12.500.000
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.772.727
IVA
₲ 1.136.364
Retención DNCP
₲ 45.455
Retención IVA
₲ 340.909
Retención Renta
₲ 340.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MTEL PARAGUAY SA
RUC
80025826-6
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-162626
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.443.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343080
Nombre de la Licitación
LCO 49/2018 - CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA CALL CENTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay