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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016234
Monto de la Factura
₲ 16.362.807
Nro. de Orden de Pago
1021
Fecha de Orden de Pago
28-10-2021
Fecha Emisión Cheque
28-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.412.575
IVA
₲ 1.487.527
Retención DNCP
₲ 57.716
Retención IVA
₲ 446.258
Retención Renta
₲ 446.258
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161408
Monto Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.831.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342946
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA ACCESOS DESDE INTERNET WEB FILTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay