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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012294
Monto de la Factura
₲ 5.999.696
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
23-03-2020
Fecha Emisión Cheque
23-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.277
IVA
₲ 545.427
Retención DNCP
₲ 21.163
Retención IVA
₲ 163.628
Retención Renta
₲ 163.628
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
25/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161408
Monto Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado por el Contrato
₲ 589.061.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 554.831.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342946
Nombre de la Licitación
SERVICIO TÉCNICO INFORMÁTICO PARA ACCESOS DESDE INTERNET WEB FILTER
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay