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Datos del Pago
Nro. de Factura
010-001-0130015
Monto de la Factura
₲ 135.157.750
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
18-01-2019
Fecha Emisión Cheque
18-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.778.252
IVA
₲ 12.287.068
Retención DNCP
₲ 491.483
Retención IVA
₲ 3.686.120
Retención Renta
₲ 3.686.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA GENERAL DE SERVICIOS SA
RUC
80019001-7
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-164659
Monto Contrato
₲ 135.157.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.641.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.778.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
351117
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEPELIO.
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay