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Datos del Pago
Nro. de Factura
027-003-0000175
Monto de la Factura
₲ 2.772.000
Nro. de Orden de Pago
1558
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.677.752
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 11.088
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 83.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL EL PAIS SA
RUC
80004242-5
Número de Contrato
28/2018
Código de Contratación (CC)
CO-21001-18-161865
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.167.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342870
Nombre de la Licitación
LCO 38/2018 - ADQUISICION DE DIARIOS VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay