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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000608
Nro. de Timbrado
13415703
Monto de la Factura
₲ 47.900.690
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
13-06-2019
Fecha Emisión Cheque
13-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.726.506
IVA
Retención DNCP
₲ 174.184
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
08/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-170777
Monto Contrato
₲ 47.900.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.900.690
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.726.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron