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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000251
Nro. de Timbrado
13060201
Monto de la Factura
₲ 160.330.000
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
25-04-2019
Fecha Emisión Cheque
25-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.746.982
IVA
Retención DNCP
₲ 583.018
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-170377
Monto Contrato
₲ 160.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.746.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 19 DE ABRIL (DIA INTERNACIONAL DEL INDIO AMERICANO)
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron