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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002604
Nro. de Timbrado
13118230
Monto de la Factura
₲ 279.700.000
Nro. de Orden de Pago
772
Fecha de Orden de Pago
23-12-2019
Fecha Emisión Cheque
23-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.682.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.017.091
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRTUAL INFORMATICA & ELECTRONICA SA
RUC
80056789-7
Número de Contrato
55/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-183850
Monto Contrato
₲ 279.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.700.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.682.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371816
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron