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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056185
Nro. de Timbrado
13464479
Monto de la Factura
₲ 60.058.750
Nro. de Orden de Pago
450
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.829.955
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 228.795
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONTIPARAGUAY S.A.
RUC
80028142-0
Número de Contrato
06/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-171531
Monto Contrato
₲ 60.058.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.058.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.829.955
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358698
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE VIVERES
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron