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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001064
Nro. de Timbrado
13752666
Monto de la Factura
₲ 168.756.500
Nro. de Orden de Pago
759
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.142.840
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 613.660
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION GALEANO RIQUELME
RUC
713676-5
Número de Contrato
54/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-183646
Monto Contrato
₲ 168.756.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.756.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.142.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371800
Nombre de la Licitación
"REPARACIONES VARIAS EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron