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Datos del Pago
Nro. de Factura
851;852;853;854
Nro. de Timbrado
13475689
Monto de la Factura
₲ 74.072.697
Nro. de Orden de Pago
356
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.803.341
IVA
₲ 6.733.880
Retención DNCP
₲ 269.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
18/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-172727
Monto Contrato
₲ 74.073.597
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.072.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.803.341
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron