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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000303
Nro. de Timbrado
13799269
Monto de la Factura
₲ 110.800.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
30-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.397.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 402.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
58/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-183286
Monto Contrato
₲ 110.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.397.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371356
Nombre de la Licitación
"ADQUISICION DE ALIMENTOS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron