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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Nro. de Timbrado
13548191
Monto de la Factura
₲ 16.200.000
Nro. de Orden de Pago
586
Fecha de Orden de Pago
21-10-2019
Fecha Emisión Cheque
21-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.141.091
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 58.909
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Fidel Gimenez
RUC
2161303-6
Número de Contrato
32/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-178537
Monto Contrato
₲ 250.326.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.326.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 249.416.202
Datos de la Licitación
ID de Licitación
367483
Nombre de la Licitación
"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron