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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0041663
Nro. de Timbrado
13425943
Monto de la Factura
₲ 87.704.988
Nro. de Orden de Pago
445
Fecha de Orden de Pago
26-08-2019
Fecha Emisión Cheque
26-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.004.213
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 255.490
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
19/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-173087
Monto Contrato
₲ 87.704.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.259.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.004.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359224
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron