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Datos del Pago
Nro. de Factura
237,241,244,245,246,247,248
Nro. de Timbrado
131478937
Monto de la Factura
₲ 246.077.260
Nro. de Orden de Pago
436
Fecha de Orden de Pago
20-08-2019
Fecha Emisión Cheque
20-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 245.139.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 937.436
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-171921
Monto Contrato
₲ 311.728.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 311.118.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.932.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357838
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron