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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001801
Nro. de Timbrado
13066889
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
257
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.286
IVA
Retención DNCP
₲ 5.714
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANS CENTER S.R.L.
RUC
80016777-5
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22016-19-170371
Monto Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.494.286
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358192
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL 19 DE ABRIL (DIA INTERNACIONAL DEL INDIO AMERICANO)
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron