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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0003910
Monto de la Factura
₲ 240.577.300
Nro. de Orden de Pago
8007
Fecha de Orden de Pago
08-08-2013
Fecha Emisión Cheque
08-08-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.784.640
IVA
₲ 21.870.664
Retención DNCP
₲ 857.329
Retención IVA
₲ 6.561.199
Retención Renta
₲ 4.374.132
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
07/2013
Código de Contratación (CC)
CO-23020-13-71657
Monto Contrato
₲ 240.577.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.577.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.784.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259420
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTES GRAFICAS, GUIAS FORESTALES, IMPRESION DE TRIPTICOS Y DIPTICOS E IMPRESION DE BOLETAS Y FORMULARIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional