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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000082
Monto de la Factura
₲ 43.148.000
Nro. de Orden de Pago
8825
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.032.963
IVA
₲ 3.922.545
Retención DNCP
₲ 153.764
Retención IVA
₲ 1.176.764
Retención Renta
₲ 784.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Cristian Manuel González Viera
RUC
3193461-7
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-23020-13-80063
Monto Contrato
₲ 43.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.148.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.032.963
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional