- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 218.974.725
Nro. de Orden de Pago
8826
Fecha de Orden de Pago
02-01-2014
Fecha Emisión Cheque
02-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 208.240.982
IVA
₲ 19.906.793
Retención DNCP
₲ 780.346
Retención IVA
₲ 5.972.038
Retención Renta
₲ 3.981.359
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-23020-13-80065
Monto Contrato
₲ 218.974.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.974.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 208.240.982
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259522
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional