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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Nro. de Timbrado
16056531
Monto de la Factura
₲ 232.170.000
Nro. de Orden de Pago
1470
Fecha de Orden de Pago
26-12-2022
Fecha Emisión Cheque
26-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 224.782.772
IVA
₲ 21.106.364
Retención DNCP
₲ 844.255
Retención IVA
₲ 6.331.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
600/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-222249
Monto Contrato
₲ 773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.985.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.556.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421268
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira