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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000904
Nro. de Timbrado
15486634
Monto de la Factura
₲ 348.255.000
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
03-03-2023
Fecha Emisión Cheque
03-03-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 290.454.545
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.090.909
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
600/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-222249
Monto Contrato
₲ 773.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 724.985.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 702.556.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421268
Nombre de la Licitación
REFACCION DE UNIDADES DE SALUD FAMILIAR DEL DEPARTAMENTO - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira