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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000152
Nro. de Timbrado
15748286
Monto de la Factura
₲ 128.206.000
Nro. de Orden de Pago
806
Fecha de Orden de Pago
12-08-2022
Fecha Emisión Cheque
12-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.126.719
IVA
₲ 11.655.091
Retención DNCP
₲ 466.204
Retención IVA
₲ 3.496.527
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
249/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-215180
Monto Contrato
₲ 597.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.376.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.895.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira