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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000149
Nro. de Timbrado
15321313
Monto de la Factura
₲ 239.168.000
Nro. de Orden de Pago
733
Fecha de Orden de Pago
29-07-2022
Fecha Emisión Cheque
29-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.558.108
IVA
₲ 21.742.545

Retención DNCP
₲ 869.702
Retención IVA
₲ 6.522.764
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MAINUMBY BB S.A.
RUC
80064794-7
Número de Contrato
249/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-215180
Monto Contrato
₲ 597.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.376.436
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 578.895.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
414942
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE CANCHA EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION FILIAL VILLARRICA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira