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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000840
Nro. de Timbrado
15226568
Monto de la Factura
₲ 181.560.006
Nro. de Orden de Pago
1203
Fecha de Orden de Pago
08-11-2022
Fecha Emisión Cheque
08-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 175.783.097
IVA
₲ 16.505.455
Retención DNCP
₲ 660.218
Retención IVA
₲ 4.951.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
354/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-219996
Monto Contrato
₲ 453.900.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.487.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.457.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417814
Nombre de la Licitación
REFACCION USF DEL DISTRITO DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira