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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000956
Nro. de Timbrado
16056531
Monto de la Factura
₲ 22.205.016
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
19-12-2022
Fecha Emisión Cheque
19-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.498.493
IVA
₲ 2.018.638
Retención DNCP
₲ 80.746
Retención IVA
₲ 605.591
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
354/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-219996
Monto Contrato
₲ 453.900.017
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.487.383
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 439.457.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417814
Nombre de la Licitación
REFACCION USF DEL DISTRITO DE MAURICIO JOSE TROCHE
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira