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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000887
Nro. de Timbrado
15226568
Monto de la Factura
₲ 199.920.000
Nro. de Orden de Pago
655
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 193.558.908
IVA
₲ 18.174.545
Retención DNCP
₲ 726.982
Retención IVA
₲ 5.452.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
256/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-215172
Monto Contrato
₲ 499.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.585.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.738.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414691
Nombre de la Licitación
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira