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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000890
Nro. de Timbrado
15226568
Monto de la Factura
₲ 124.630.000
Nro. de Orden de Pago
829
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.505.674
IVA
₲ 6.620.251
Retención DNCP
₲ 264.810
Retención IVA
₲ 1.986.075
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
256/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22004-22-215172
Monto Contrato
₲ 499.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 447.585.495
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 433.738.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414691
Nombre de la Licitación
OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE DEL GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira