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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052276
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 10.702.710
Nro. de Orden de Pago
41671
Fecha de Orden de Pago
17-11-2020
Fecha Emisión Cheque
17-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.081.175
IVA
₲ 972.974
Retención DNCP
₲ 37.751
Retención IVA
₲ 291.892
Retención Renta
₲ 291.892
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-169895
Monto Contrato
₲ 360.635.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.526.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.692.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354945
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Informáticos Add Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado