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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044092/3
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 24.042.280
Nro. de Orden de Pago
39868
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.646.078
IVA
₲ 2.185.661
Retención DNCP
₲ 84.804
Retención IVA
₲ 655.699
Retención Renta
₲ 655.699
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/03/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-169895
Monto Contrato
₲ 360.635.970
Total Pagado por el Contrato
₲ 356.526.970
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.692.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354945
Nombre de la Licitación
Alquiler de Equipos Informáticos Add Referéndum Plurianual
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado