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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085840
Nro. de Timbrado
11299374
Monto de la Factura
₲ 15.072.000
Nro. de Orden de Pago
38545
Fecha de Orden de Pago
04-10-2019
Fecha Emisión Cheque
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.196.727
IVA
₲ 1.370.182
Retención DNCP
₲ 53.163
Retención IVA
₲ 411.055
Retención Renta
₲ 411.055
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
PBS/LCO/38/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-175335
Monto Contrato
₲ 49.478.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.478.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.604.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado