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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003937
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 14.400.870
Nro. de Orden de Pago
38425
Fecha de Orden de Pago
17-09-2019
Fecha Emisión Cheque
17-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.564.573
IVA
₲ 1.309.170
Retención DNCP
₲ 50.795
Retención IVA
₲ 392.751
Retención Renta
₲ 392.751
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PBS/LCO/36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-175336
Monto Contrato
₲ 57.894.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.894.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.532.134
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado