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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004302
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 19.662.500
Nro. de Orden de Pago
39769
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.520.645
IVA
₲ 1.787.500

Retención DNCP
₲ 69.355
Retención IVA
₲ 536.250
Retención Renta
₲ 536.250
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
PBS/LCO/36/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-175336
Monto Contrato
₲ 57.894.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.894.210
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.532.134

Datos de la Licitación

ID de Licitación
352146
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles, Materiales de Laboratorio y Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado