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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 5.614.685
Nro. de Orden de Pago
38215
Fecha de Orden de Pago
05-09-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.288.624
IVA
₲ 510.426
Retención DNCP
₲ 19.805
Retención IVA
₲ 153.128
Retención Renta
₲ 153.128
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Atilio Carlson Capli
RUC
4119457-8
Número de Contrato
PBS/LCO/07/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-172520
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.959.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.800.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355031
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómicos, Ceremoniales, Medallas y Trofeos Plurianual 2019-2020
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado