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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 94.446.896
Nro. de Orden de Pago
38485
Fecha de Orden de Pago
08-10-2019
Fecha Emisión Cheque
08-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.059.177
IVA
₲ 8.586.081
Retención DNCP
₲ 333.140
Retención IVA
₲ 2.575.824
Retención Renta
₲ 2.575.824
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.902.931
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-171470
Monto Contrato
₲ 459.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.938.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado