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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
11299734
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
37124
Fecha de Orden de Pago
30-05-2019
Fecha Emisión Cheque
30-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BLAS CONSTRUCCIONES S.R.L.
RUC
80054285-1
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28004-19-171470
Monto Contrato
₲ 459.610.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 459.610.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 409.938.695
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357894
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado