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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006995
Nro. de Timbrado
16073152
Monto de la Factura
₲ 14.960.000
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
21-12-2022
Fecha Emisión Cheque
21-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.018.040
IVA
₲ 1.360.000
Retención DNCP
₲ 52.768
Retención IVA
₲ 408.000
Retención Renta
₲ 408.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ACA TECHINCAL SUPPORT SA
RUC
80095054-2
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-23033-22-223847
Monto Contrato
₲ 14.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.886.808
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.018.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418466
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA)
Unidad de Contratación
Instituto Superior de Bellas Artes