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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0100
Monto de la Factura
₲ 4.165.000
Nro. de Orden de Pago
3554
Fecha de Orden de Pago
22-12-2014
Fecha Emisión Cheque
23-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.148.340
IVA
₲ 378.636
Retención DNCP
₲ 16.660
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN DUARTE DUARTE
RUC
847582-2
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-81097
Monto Contrato
₲ 164.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.508.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263845
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DE AULAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira