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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0491
Monto de la Factura
₲ 82.082.500
Nro. de Orden de Pago
348
Fecha de Orden de Pago
10-12-2013
Fecha Emisión Cheque
10-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.754.170
IVA
₲ 7.462.045
Retención DNCP
₲ 328.330
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN DUARTE DUARTE
RUC
847582-2
Número de Contrato
663
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-81097
Monto Contrato
₲ 164.165.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.165.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.508.340
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263845
Nombre de la Licitación
RESTAURACIÓN DE AULAS PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira