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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000050
Monto de la Factura
₲ 189.450.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.040.597
IVA
₲ 15.337.769
Retención DNCP
₲ 674.862
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
660
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-80174
Monto Contrato
₲ 189.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 168.715.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 168.040.597
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264526
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira