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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 15.399.978
Nro. de Orden de Pago
132
Fecha de Orden de Pago
27-02-2014
Fecha Emisión Cheque
27-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.338.378
IVA
₲ 1.399.998
Retención DNCP
₲ 61.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO IMPORTADOR ELECTROMECANICO S.A.
RUC
80049270-6
Número de Contrato
661
Código de Contratación (CC)
CO-22004-13-80175
Monto Contrato
₲ 15.399.978
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.399.978
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.338.378
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264526
Nombre de la Licitación
AQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira