- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003962
Monto de la Factura
₲ 14.259.034
Nro. de Orden de Pago
678
Fecha de Orden de Pago
02-03-2015
Fecha Emisión Cheque
02-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.560.082
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 50.814
Retención IVA
₲ 388.883
Retención Renta
₲ 259.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
016-14; 019-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-91745
Monto Contrato
₲ 125.261.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.261.778
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.161.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
276272
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cintas, Tintas y Tonner
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH