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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001757
Monto de la Factura
₲ 21.669.860
Nro. de Orden de Pago
1556
Fecha de Orden de Pago
25-05-2015
Fecha Emisión Cheque
03-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.740.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.238
Retención IVA
₲ 422.730
Retención Renta
₲ 281.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE LUIS CARRILLO
RUC
2237441-8
Número de Contrato
028-14 - 029-14
Código de Contratación (CC)
CO-23023-14-93758
Monto Contrato
₲ 158.846.145
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.543.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 151.059.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277523
Nombre de la Licitación
Adquisición de Papelerías y Útiles de Oficina
Convocante
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Habitat (MUVH)
Unidad de Contratación
UOC MUVH